一、政协办概况

（一）主要职能

1. 政治协商。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2. 民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3. 参政议政。政议政是对政法、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门决算包括：本级决算。

二、政协办2017年部门决算公开表

详见附表。

三、政协办2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

政协办2017年度收、支总计1440.83万元。与2016年相比，收、支总计增加432.16万元，增长42.84%。主要是：人员经费的公积金的调整；新委员赴上海交大培训；一届一次会议邀请了10名嘉宾等。

（二）收入决算总体情况

 本单位2017年度收入决算1440.83万元，其中：本年收入1440.83万元，占总收入100 %，包括财政拨款收入1440.83万元（其中，一般公共预算1440.83万元，政府性基金预算0万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。

（三）支出决算总体情况

 本单位2017年度支出决算1440.83万元，其中基本支出1302.99万元，占90.43%；项目支出137.84万元，占9.57%；经营支出0万元，占0%。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1218.35万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出129.88万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出92.61万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1205.03万元，日常公用支出97.96万元，项目支出137.84万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1440.83万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2017年度财政拨款收、支总计1440.83万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加432.16万元，增长42.84%。主要是：人员经费的公积金的调整；新委员赴上海交大培训；一届一次会议邀请了10名嘉宾等。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况

我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1440.83万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加432.16万元，增长42.84%。主要原因是：人员经费的公积金的调整；新委员赴上海交大培训；一届一次会议邀请了10名嘉宾等。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1218.35万元，占84.55%；社会保障和就业支出（类）支出129.88万元，占9%，住房保障支出（类）支出92.6万元，占6.45%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1107.53万元，支出决算为1440.83万元,完成年初预算的130.09%。，主要是因为人员经费的公积金的调整；新委员赴上海交大培训；一届一次会议邀请了10名嘉宾等。其中

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），2017年年初预算为726.03万元，2017年决算为982.55万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整等。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项），2017年年初预算为175万元，2017年决算为137.84万元，完成年初预算的78.77%，决算数小于预算数的主要原因是全会、常委会等各项业务费用和招待费等的节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2017年年初预算为84.59万元，2017年决算为92.77万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2017年年初预算为33.83万元，2017年决算为37.11万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金的基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2017年年初预算为88.08万元，2017年决算为91.71万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数的调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），2017年年初预算为0.9万元，2017年决算为0.9万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  我单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1302.99万元，其中：

 人员经费1205.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费97.96万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金当年拨款情况说明

2017年年初预算为0万元，2017年决算为0万元。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元，支出决算为6.02万元，完成预算的50.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置费0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6.02万元，完成预算的50.2%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用的节约。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少7.22万元，下降54.53%，其中：

 （1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费：2017年度公务接待费决算6.02万元，比上年决算数下降54.53%。主要用于接待兄弟县市区政协的支出。减少的主要原因是来客少、招待费用节约。

其中，本单位国内公务接待30批次，350人次，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

(3)公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。2017年度公务用车运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度本级的机关运行经费一般公共预算支出97.96万元，比上年度减少23.16万元，下降19.13%，主要原因是日常公用支出的节约。

 2.政府采购支出情况

 2017年度本级单位政府采购支出总额11.55万元，其中：政府采购货物支出5.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况

2017年度单位无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

 四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协机关工作人员工资奖金类支出。

    13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协全体会议及日常各类会议的专项事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指政协机关工作人员养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指政协机关工作人员年金缴费支出。

    16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政协机关工作人员的住房公积金支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指1999年以后参加工作的机关工作人员每月发放的购房补贴。